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财政预算

麻阳苗族自治县人大办2018年度部门整体支出绩效评价报告

麻阳苗族自治县人民政府 http://hdg67878.com 发布时间: 2019-12-10 15:39 【字体:

一、基本情况

(一)部门职能职责

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

县人大办为全额拨款行政单位。内设8委室,分别为办公室、财经委、法制委、联工委、内司工委、教工委、民侨农工委、城环工委,下设信息中心1个二级机构。

(三)整体支出年度绩效目标

1、社会效益目标。认真学习贯彻党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,深入推进简政放权、行政体制改革,规范创新机构编制管理,全面完成年初既定目标任务。

2、经济效益目标。严格按照《预算法》、财政相关政策法规及管理规定,科学、客观的进行预算编制;严格执行预算,严控行政成本,严格专项资金的专款专用,加快项目资金的执行进度,发挥项目资金使用效益。

二、年度财政资金预算情况

(一)预算配置

1、在职人员控制率

经编制部门核准,本单位编制人数23人,行政编制18人,事业编制2人,工勤编制3人。截至201812月31日,实际在职人员44人,超编21人。离退休人员28人。在职人员控制率为191.3 %

2、“三公经费”变动率

项目

本年预算金额

上年预算金额

基本支出

合计

基本支出

合计

公务接待费

36.00

36.00

50.00

50.00

公务用车运行维护费

10.00

10.00

17.00

17.00

因公出国(境)费用

合计

46.00

46.00

67.00

67.00

本年三公经费基本上按照财政要求执行,在上年的基础上做到了只减不增。具体情况为:本年三公经费预算合计46万元,上年三公经费预算金额67万元,本年三公经费预算较上年减少21万元,其中公务接待费减少14万元,公车运行维护费减少7万元。三公经费变动率-31.34%。

(二)预算执行

1、预算完成率

本单位年度财政收入953.38万元,部门本级决算收入1513.12万元,其中上年度结转结余559.74万元;本年支出决算总额924.97万万元,本年财政预算结转结余588.15万元;本年预算完成率0%。

2、预算控制率

根据部门预算批复、上年结余指标文件、本年度内陆续下达的预算追加指标文批复,本单位部门收支预算情况如下:

按经费来源分类

按经费支出分类

收入

项目

上年结余

年初预算金额

年内追加金额

合计

支出项目

上年结余

年初预算金额

年内追加金额

合计

财政经费拨款

559.74

953.38

0

1513.12

基本支出

559.74

953.38

0

1513.12

非税收入拨款

项目支出

合计

559.74

953.38

0

1513.12

合计

559.74

953.38

0

1513.12

本年预算控制率较上年得到了较大改善提高。本年年度内预算资金追加0万元。本年总预算控制率为61.1%。

年初预算收入953.38万元,年度内追加0万元,上年结余结转559.74万元,本年合计可用预算资金1513.12万元。与上年预算比较,本年可用预算资金总额较上年的1323.1万元,增加190.02万元。

本年年初预算较上年年初预算增加190.02万元原因和事项为:本年因政策性工资级津补贴提标及年度末绩效考核人员经费的追加。

3、新建楼堂馆所投资概算控制率情况

本单位本年度无新建楼堂馆所投资。

(三)预算管理

1、公用经费控制率

预算项目

年初预算金额

决算支出

办公费

109.62

49.22

印刷费

2.98

40.82

邮电费

1.60

1.89

物业管理费

0.26

0.00

差旅费

22.00

17.49

维修(护)费

0

3.36

租赁费

0.22

0.00

会议费

4.00

7.42⠼/span>

培训费

3.00

2.25⠼/span>

公务接待费

36.00

6.42

劳务费

0.00

3.21

工会

8.60

0

公务用车运行维护费

10.00

4.82

其他交通费用

44.76

4.41

其他商品和服务支出

0.00

73.77

小计

243.04

205.41

本年预算总额243.04万元,支出总额205.41万元。公用经费控制率84.51 %,没有超出预算总额。

2、“三公经费”控制率

⠂ 

项目

预算金额

决算金额

公务接待费

36.00

6.42

公务用车运行维护费

17.00

4.82

因公出国(境)费用

合计

46.00

11.42

本年度“三公经费”预算总额46万元,支出总额11.42万元,控制率为40.25%,“三公经费”控制得到了加强,控制率为24.82%,⠼font face="宋体" >并逐年降低。

3、政府采购执行率

根据本年度年初预算,本单位本年实际采购0万元。

4、管理制度健全性

本单位制定了机关财务管理制度,于2017年1月1日起施行。制度内容覆盖面广,涵盖了本单位财务管理的各个层面和关键控制点,阐述清晰可操作性强,并设计了各业务控制环节的审批表,如:公务接待审批表、公务公车审批表、公务出差审批表、培训经费审批表、固定资产购置申请表、固定资产维修审批表等。进一步完善《县人大办内部管理制度》《县人大办干部职工年度考核办法》,把干部职工思想、作风、工作、廉政表现以及外宣任务、信息完成情况列入考核范围,使考核与干部职工年度考核、经济奖励、评先推优挂钩,强势推进宣传思想工作任务的落实。

5、资金使用合规性

根据省财政厅要求,严格控制“三公经费”和日常公用经费。通过严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央和省级八项规定以及本单位的财务管理制度,严格落实会议、培训制度;严格执行差旅费管理制度;严格审核公务接待费用,落实三单一函,加强公车管理,严格控制公车使用,加强费用票据和单证的完整性、合规性把关,加强了经费支出管理,加强了预算执行力度。本年“公用经费”预算和决算较上年减少,“三公经费”预算和决算均较上年减少,确保了“三公经费”只减不增,较好地推进了项目进度实施,部门整体支出预算控制率完成较好,预算管理情况得到了提升。

6、预决算信息公开性

根据财政及《预算法》要求,在规定的时限内,本单位在麻阳苗族自治县人民政府官网上及时、完整的公开了预决算信息,包括部门预算、“三公经费”预算等。基础数据信息和会计信息资料完整、准确。

(四)职责履行及履职效益

1、重点工程实际完成率

根据县绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核,按照县绩效办的评分标准,本单位该项工资得分是999.75,本年该项工作评分千分制。

2、经济效益

通过财务及预算管理制度的健全,执行过程的严格规范,较好地实现了本年度的经济目标。

3、行政效能

本年度进一步加强了《党政机关厉行节约反对浪费条例》的执行,“坚持依法依规,坚持从严从简,严格按程序办事”的思想理念进一步得到了加强,从预算配置方面即对本年公务接待费、办公费、会议费进行了减少和控制;在预算管理过程中,倡导各委室从实际出发安排公务活动,取消不必要的公务活动。精简了各类发文减少文件数量。根据文件类别和性质,对上级党委、政府的普发性文件,采用复印或扫描件形式布置;对一般性工作通知和要求,能通过电话、网站解决问题的不印发文件。同时加强对办公耗材的管理,纸张提倡双面打印或复印等。

4、社会效益和社会公众满意度

2018年,县人大常委会在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全县工作大局,认真履行宪法和法律赋予的各项职权。全年共召开常委会议7次,主任会议13次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告14个,组织代表开展集中视察2次,督促办理代表建议163件,开展工作评议1次、执法检查3次,依法任免国家机关工作人员12人次,圆满完成了县七届人大二次会议确定的各项目标任务。

(一)坚持党的领导,提高政治站位,政治方向更加明确

坚定不移站稳政治立场。常委会坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,运用党组会议、主任会议、常委会议、党组理论学习中心组集中学习、代表专题培训等多种形式加强政治理论学习,树牢 “四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

毫不动摇坚持党的领导。常委会坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导地位,坚持把党的领导贯穿和体现到人大履职全过程。严格执行向县委请示报告制度,及时请示报告常委会重点工作、重要会议、重要活动、重大决议决定,自觉把人大工作置于县委领导之下,全年共向县委请示报告党组工作3次,报告重大事项13次。始终做到与县委同心同向、同力同行,确保了人大工作正确的政治方向。

与时俱进把握职能定位。一是正确行使重大事项决定权。按照人大常委会讨论决定重大事项的有关规定,审议通过县人民政府2018年计划执行情况的报告、2018年1-10月财政预算执行和调整情况的报告,有效支持县域经济健康发展。为规范政府举债融资行为,防范化解政府性债务风险,县七届人大常委会第13次会议审议通过县人民政府提请停止执行《麻阳苗族自治县人民代表大会常务委员会关于批准麻阳苗族自治县人民政府〈关于将锦江河南段综合治理工程建设资金纳入县财政补贴资金预算〉的决议》等21个决议的议案。二是依法做好人事任免工作。常委会始终坚持党管干部与人大依法任免相统一,严格执行任前法律知识考试、宪法宣誓等制度,强化任职人员的宪法意识和法治观念。全年共任免国家机关工作人员 12人次。

(二)提高立法质量,强化法律实施,法治建设更加完善

推进民族立法。5月31日,省十三届人大常委会第四次会议审查批准了《麻阳苗族自治县饮用水水源保护条例》;县七届人大常委会第15次会议审议决定,条例自2018年10月1日起施行。条例为保护麻阳生态环境,加强城乡饮用水水源安全管理,维护人民群众身体健康安全提供法律保障。

促进依法行政。一是认真开展执法检查。常委会对县人民政府自2014年以来贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、《湖南省安全生产条例》工作情况开展执法检查,配合省人大常委会对县人民政府贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖南省大气污染防治条例》情况进行了执法检查,配合市人大常委会对县人民政府贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《湖南省实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》情况进行了执法检查,促进了相关法律法规在我县的有效实施。二是扎实开展工作评议。以评议促进被评议单位转变作风、依法行政。制定了《麻阳苗族自治县人大常委会工作评议办法》,全年对县民政局、食品药品工商质量监督管理局、安全生产监督管理局、交通管理中心,文化市场综合执法局等5个单位开展工作评议。测评中,委员们认为未成年人网吧违规上网问题整治不到位,县文化市场综合执法局测评满意率仅为44%,工作评议未通过,被责令整改。12月7日,县七届人大常委会第18次会议听取和审议了5个单位落实县人大常委会工作评议意见情况的报告,满意度测评均获通过。三是依法推进法治政府建设。加强对法治政府建设的监督,开展专题调研,听取和审议县人民政府关于法治政府建设情况的报告。加强规范性文件备案审查工作,全年共收到县人民政府及其办公室报备规范性文件9件。

切实加强司法监督。常委会忠实履行宪法法律赋予的职责,听取和审议了县人民法院关于行政审判工作情况的报告、县人民检察院关于公诉工作情况的报告,并提出审议意见,督促整改落实,有效提升了我县司法部门公正执法水平和司法人员综合素质。推荐干警参加“怀化司法公正十佳干警”评选、组织公检法司干警参加民事诉讼法考试。认真办理群众来信来访,注重化解社会矛盾,全年接待群众来访125人次,受理群众来信43件,向涉法涉诉联合接访中心移交21件,督促相关部门解决重点信访案件2件,及时办理省、市人大交办案件2件。

(三)聚焦中心工作,服务发展大局,人大工作更加务实

推进财政经济健康运行。常委会认真学习了中共中央办公厅印发的《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》。对财政预算编制、执行、决算加强监督,充分发挥审计作用,重点监督涉农民生资金、上级专项补助资金、政府性债务管理、教育经费预决算情况、国有资产管理及部门预算执行。认真听取和审议了县人民政府关于计划、财政、审计等专项工作报告,并作出相关审议意见和决议决定。

围绕美丽家园建设重点监督。常委会紧紧围绕贯彻落实习近平生态文明思想,注重加强对生态环境保护和城市提质发展监督。听取和审议县人民政府关于环境状况和环境保护目标2017年度完成情况工作报告。主任会议听取和审议县人民政府关于城乡规划法实施情况的报告。组织驻麻市人大代表集中视察城西入城口、长寿大道、文名山公园、长河公园、锦江中学等建设情况,支持政府全面提升城市功能品质、环境品质、文化品质。2018年,县人大常委会继续将锦江河流域生态环境保护及综合治理工作作为监督重点,常抓不懈。一是听取和审议县人民政府关于落实《县人大常委会关于县域范围内锦江河流域生态环境综合治理监督工作方案(2017-2020)》2017年度情况的报告;二是常委会组成人员分组对县人民政府2018年度锦江河流域生态环境综合治理工作开展情况进行专项监督检查。三是组织驻麻部分市人大代表和常委会组成人员对县城段锦江河流域生态环境综合治理工作进行专题视察;四是常委会拍摄了2期县域范围内河段的主要污染源和污染点专题纪录片,在常委会上播放,以客观真实情况督促政府及相关部门加强整改。

高度关注民情民生。常委会积极践行以人民为中心的发展思想,大力推动党的惠民政策落地见效。依法监督县人民政府工作报告目标任务落实情况,将监督责任分解到委室和相关领导,确保政府“承诺”落到实处。保障群众“舌尖上的安全”,听取和审议县人民政府关于全县米粉生产经营行业监管工作情况的报告;着力提高人民健康水平,对全县卫生工作深入调研,形成《关于我县卫生工作的调查报告》,引起县委、政府高度重视;认真开展科普工作专题调研,督促县政府把科普工作纳入国民经济社会发展规划,努力提高全民科学素质;为切实保障职工合法权益,常委会对全县 “五险合一”工作情况进行专题调研。此外,常委会继续开展“环保世纪行”、“农产品质量安全行”、“民族团结进步行”、“农民健康行”、“司法公正行”等“五行”活动,惠民生、维民权、增民利,维护了人民群众的切身利益。

强力助推脱贫攻坚工作。常委会始终把助力脱贫攻坚工作作为重要政治任务,多层面落实工作责任。一是围绕人大职能对扶贫工作开展调研视察。听取县人民政府关于扶贫产业开发情况的工作汇报,配合省人大开展了深度贫困县贫困村精准脱贫和少数民族地区脱贫攻坚情况调研,主任会议成员实地察看了易地扶贫搬迁、扶贫产业发展、基础设施建设等方面情况,并将存在的问题及时反馈督促相关职能部门和乡镇进行整改。二是人大机关积极开展扶贫帮扶工作。安排4名干部职工组成驻村工作队,具体开展扶贫工作,机关干部职工入户结对帮扶,常委会领导主动抓实包联责任,有力推动联系村和帮扶户脱贫工作。三是发挥人大代表作用。在全县人大代表中深入开展“脱贫攻坚战,代表在行动”活动。

凝心聚力参与三十周年县庆。30周年县庆是对麻阳经济社会发展和精神文化面貌一次全方位的展示和检阅,常委会献力献策,积极参与协同配合。一是常委会领导参与县庆重点项目建设,深入调研指导,积极协调解决具体问题,确保项目扎实有序推进;二是常委会在年度监督选题上侧重将县庆相关议题作为监督重点。如城市管理、交通秩序整治等;三是全体机关干部职工积极参加县庆筹备工作,为庆祝活动圆满举行贡献了自己的力量。

(四)坚持主体地位,强化服务保障,代表工作更加有为

注重代表履职能力提升。9月,常委会组织全县150余名人大代表在县委党校进行为期1天的集中培训,组织市人大代表赴怀化专题培训,组织乡镇人大主席和部分人大代表进行2次专题培训,不断提升代表业务知识和法律素养。先后安排102名县人大代表列席常委会会议,参加不同领域的调查、执法检查、工作评议及“一府一委两院”的有关活动,为代表履职能力提升提供平台。在代表中开展 “四带头四争当”主题活动,鼓励代表认真履职,争当模范。

密切与代表和人民群众联系。突出抓好人大代表活动室建设,目前,已建设完成全国、省、市人大代表工作室1个,乡镇人大代表工作室18个、村级代表联络点221个。认真执行“双联”制度,常委会委员联系代表、人大代表联系选民,通过定期联络、不定期走访等形式,促进代表、委员积极履职。全年走访县人大代表和选民1700余人次,收集各类意见建议80余条,帮助人大代表、选民解决实际问题60余件。同时,常委会通过并印发了《关于驻麻市人大代表到县人大常委会、县人大常委会委员到原选区报告履职情况的工作方案》,组织代表、委员在本届任期内向常委会、选民报告履职情况,主动接受选民评议和群众监督。

增强代表建议办理实效。常委会将《关于高燕公路维修的建议》、《关于尧里河污染治理的建议》、《关于把大桥江乡建设成乡村全域旅游实验区的建议》、《关于在全县中小学校配备保安人员和医务人员的建议》、《关于加强县城殡葬管理的建议》作为2018年重点督办建议,并明确督办责任。县人民政府及其相关部门高度重视,采取有力措施予以落实。如关于推进县城殡葬改革工作,县城区域自9月17日正式启动集中治丧工作,进展顺利,有效解决了以往治丧扰民、违章搭建等现象。在县七届人大第16次常委会上,对5件重点督办建议分别测评,均获满意通过。县七届人大二次会议期间和闭会期间代表提出的163件建议、意见和批评,已全部办结,代表建议办理满意率和见面率均有上升。如解决大坡火车站安全通道隐患的建议经过常委会及谭泽勇代表多次呼吁,得到铁路总公司及相关部门的高度重视,修建方案于2018年5月正式下文通过,2018年10月完工,建成了一条长25米,宽4米,高3.2米的安全通道,有效保障了附近群众安全出行。

(五)坚持强基固本,提高工作效能,自身建设不断加强

抓学习增强履职本领。组织人大代表及机关干部职工认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,组织干部职工参加在线学习,主动掌握经济社会发展相关知识;加强对人大业务知识的学习与培训,积极参加省市人大组织的履职培训学习活动。通过学习培训,常委会及机关人员整体素质和履职水平有了提升。

抓作风规范履职行为。认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述,严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”要求,强化责任担当,层层压实责任,严守党的政治纪律和规矩。按照省、市、县纪委要求,常委会机关对2013年至2018年4月期间执行八项规定情况严格自查自纠,并健全落实中央八项规定的长效机制,切实转变工作作风,提升工作效能。以制度建设规范内部管理。完善了常委会机关财务制度、管理制度,严肃常委会会风会纪,严格规范调查研究、执法检查、视察等相关工作。

重宣传创新人大工作。加强人大制度宣传和理论研究。在全省人大系统理论研讨论文评选中,我县撰写的《与发展同行,与民生共振》获一等奖;在全省人大好新闻评选中,我县撰写的《审议意见办理测评“不过关”,重办!》获全省人大好新闻奖三等奖。积极开展对外交流和横向联系,参加全国部分少数民族自治县(旗)人大工作联席会第18、19次会议,全国苗族自治县人大工作联系会第14次会议,与其他参会自治县(旗)进行了深入的交流。

加强对乡镇人大工作指导。支持和指导乡镇人大开展工作,召开了乡镇人大工作联系会议,签定了2018年乡镇人大目标管理考核责任书,举办人大主席和秘书业务培训班,指导乡镇人大建立完善人大会议制度和日常工作制度,完善乡镇人大阵地建设,指导乡镇依法召开人民代表大会,顺利补选了国家机关工作人员,激发了乡镇人大工作活力,使乡镇人大工作更加制度化、规范化、法制化。

三、整体支出自评得分情况

根据前面对部门整体支出状况的概述和分析,按照部门整体支出绩效评价指标体系,秉承实事求是原则,本单位2018年度整体支出绩效评价自评得 分。具体评分情况详见“部门整体支出绩效评价指标表”。

四、存在的主要问题

1、部分资金预算偏紧,部分资金结余较大,预算的经济分类与实际执行情况存在一定的偏差;

2、一般商品和服务支出预算金额较大,较财政要求限额标准超出。

五、改进措施和有关建议

(一)制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算,确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计,并将统计情况反馈至各个委室,对不合理的支出及时进行调整,提高经费使用效益。

(二)建立和完善内部控制建设,形成系统的内部财务管理制度。加强对预算资金的管理,按工作要求加快预算资金下达及使用进度,切实发挥资金效益。

  麻阳苗族自治县人大办2018年部门整体支出绩效评价指标表


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