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财政预算

麻阳苗族自治县老干部局2018年部门整体支出绩效自评报告

麻阳苗族自治县人民政府 http://hdg67878.com 发布时间: 2019-12-10 15:09 【字体:

根据麻财政绩2019年1号《麻阳苗族自治县财政局关于做好2018年度县级财政资金绩效自评工作的通知》的文件精神,我局对2018年部门整体支出进行了全面综合评价,现将有关情况报告如下:

一、机构编制人员情况

老干部局为全额拨款参照公务员管理单位,属一级预算单位。内设办公室、待遇股、活动股3个职能股室,下辖1个二级机构(城南医院,差额拨款,财务独立核算)。共有参公事业编编制8个。

二、单位主要职能与绩效目标

1、负责全县离休干部“两项待遇”的落实;

2、负责全县副处级以上退休干部政治待遇的落实;

3、联系5个“老字号”组织的工作;

4、负责全县老年教育工作;

5、负责全县离退休党工委工作。

10、承办上级部门交办的其他工作。

    三、2018年度整体支出及管理情况

2018年预算总收入377.17万元,其中年初预算安排201.95万元,年度预算追加139.22万元,上年结转36.01万元。实际总支出:354.64万元,占年初预算基本支出的175.61%,占全年总支出的100%;年度结余22.53万元,占总收入的6.35%。

1、基本支出情况:本年基本支出354.64万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费234.06万元,占基本支出354.64万元的65.99%,日常公用经费120.58万元,占基本支出的34.01%。

2、“三公”经费支出情况,“三公”经费年初预算17.8万元,其中公务接待费14万元,公务用车运行费3.8万元。实际“三公”经费支出14.03万元,占年初预算的78.82%,其中公务接待费10.62万元,占年初预算的75.85%,公务用车运行费3.41万元,占年初预算经费支出的89.73%“三公”经费结余3.77万元,结余率21.17%。

四、整体支出绩效目标完成情况

1、扎实开展离退休干部党建工作。召开了会议研究工作计划,对工作进行了工作安排,加强了对离退休党支部工作指导和协调,全县共成立了83个离退休干部党支部;

2、两项待遇得到进一步落实。一是坚持了老干部政治学习制度,确定每月15日为老干部政治学习日,组织老干部学习了十九大精神等,提高了老干部的政治素质,开阔了老干部的心胸视野,坚定了老干部的理想信念。二是坚持列席会议制度,县委等重大会议均邀请老干部代表参加,并听取了老干部的意见和建议。三是进一步强化了离退休干部医疗保障制度,实现离休干部医药费全额报销,实行财政兜底。

3、自身建设进一步提高。一是加强与老干部联系沟通,确定每人联系10—15名老干部,每月与老干部联系,进行走访,了解掌握老干部身体、家庭情况,建立台账。二是进一步强化信访工作,确保老干部稳定。建立信访登记制度、推行首问责任制,对老干部的来访请求做到了登记、答复,使矛盾和意见得到消化。

五、存在的问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合我办工作的实际。

六、改进措施与建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

    2、在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,可以调整工作顺序,优先安排部分急需资金。

    麻阳苗族自治县老干局2018年部门整体支出绩效评价指标表

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