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财政预算

麻阳苗族自治县花灯戏剧团2018年部门整体支出绩效自评报告

麻阳苗族自治县人民政府 http://hdg67878.com 发布时间: 2019-12-10 15:16 【字体:

    根据《麻阳苗族自治县财政局关于做好2018年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2019〕1号)文件精神,结合单位实际,我团对2018年部门整体支出绩效评价指标完成情况进行了客观、公正的自评。现将情况报告如下:
    一、机构编制人员情况
    本单位业务股室1个,为差额拨款事业单位,核定编制24人,实有事业编制人员20人。
    二、单位主要职能与年度绩效目标
    1、我单位主要职能有:为繁华麻阳县文化事业服务,配合县委、政府中心,开展文艺演出,围绕政策宣传,面对城乡进行演出。
    2、年度目标:积极做好惠民政策送万家文化送戏下乡活动;抓好花灯剧种非物质文化遗产的申报工作及剧种保护工作。
    三、2018年度整体支出及管理情况
    2018年预算总收入410.98元,其中年初预算安排137.98万元,年度预算追加273.01万元,上年结转收入0万元。实际总支出385.89万元,其中基本支出385.89万元,占年初预算基本支出的280%。占全年总支出的100%;项目支出0万元,占年初预算项目支出的0%,占全年总支出的0%;年度结余25.09万元,占总收入的6.1%。
    1、基本支出情况
    2018年我团基本支出为385.89万元,其中:文化体育与传媒379.5万元(艺术表演团体311.38万元,其他文化支出68.12万元);社会保障和就业1.52万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出1.02万元,其他社会保障和就业支出0.5万元);医疗卫生与计划生育2.63万元;住房保障2.24万元。
    2、“三公”经费支出情况, “三公”经费预算总额为8万元, 其中公务接待3万元,公务用车运行费5万元,出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出4.86万元,占年初预算的60.75%,其中公务接待费1.7万元,占年初预算的56.67%,公务用车运行费3.16万元,占年初预算的 63.2%,出国考察经费0万元,占年初预算的0%,“三公”经费结余3.14万元,结余率39.25%。
    3、资金管理情况(内部管理制度措施)
    我团严格按照专项资金相关管理规定管理和使用财政专项资金,确保财政资金使用效益。做到资金拨付审批手续完整,专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。同时,我们严格按照《会计法》及相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,确保专项资金会计信息客观、真实。
    四、部门整体支出绩效情况
    1、通过开展送戏下乡惠民演出活动,充分调动群众的文化积极性,也让更多的人了解并喜爱花灯戏,使花灯戏传承下去。群众反响强烈,几乎场场爆满。通过精彩的表演让普通群众对花灯戏有了进一步的了解。
    2、本年度创作计划为复排三部花灯戏:婆媳情缘、拾玉镯和泥巴县令。
    四、存在的主要问题
    (一)基本支出中预算编制的精细化、合理化有待进一步提高。
    (二)资产管理水平有待进一步提高。我团在资产管理方面虽然已对历年的呆账进行了初步处理,将历年遗留的呆账现象,账龄很长,账面有记载,而实际已不存在或者无法追回的往来款项按财政相关规定进行了处置,但仍有部分往来款待进一步清查细化。
    五、改进措施和有关建议
    (一)认真细致地开展调研并进行科学论证,确保预算编制有的放矢。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,加强预算编制的前瞻性,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准;落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
    (二)完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账卡、账实相符。

    麻阳苗族自治县花灯剧团2018年部门整体支出绩效评价指标表

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